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是多交了100，然后后期這100元實(shí)際沒有扣除

借轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸未交增值稅100 ，繳納做借未交增值稅 200貸銀行 200 ，2月抵減的時(shí)候做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 20貸未交增值稅 20 3月做借借轉(zhuǎn)出未交增值稅 30貸未交增值稅 30 4月做轉(zhuǎn)出未交增值稅 80 貸未交增值稅 80 ，交稅做借未交增值稅30貸銀行 30 這個(gè)截止到4月平了，5月，5月稅差-120，6-8月稅差合95元，你這個(gè)是啥意思，這個(gè)是多進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額？

我把我做的分錄發(fā)給你看下，是否有錯(cuò)：

你截圖看看，我這邊啥都沒有看到

請(qǐng)問(wèn)1月應(yīng)交增值 稅100元實(shí)交200元， 分錄：1、借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅200 貸：銀行存款 200 2月稅差-20元，3月稅差-30元，4月稅差80元實(shí)交稅款30元， 2、3月不做分錄，4月借：借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅30 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅30 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅30 貸：銀行存款 30 5月稅差-120，6-8月稅差合95元，10月稅差3

5月稅差-120，6-8月稅差合95元，10月稅差35元實(shí)交稅款10元，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄， 6-8月分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅-95 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-95 10月分錄 ：借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10 貸：銀行存款10

2.3月我的看法是做，這個(gè)不做你未交增值稅咋平，你不做賬上還掛著 4月你這個(gè)未交增值稅 余額要保持這個(gè)是30 你這個(gè)不做那咋到30元

5月稅差-120 你這個(gè)是啥意思，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額？？

是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)

老師請(qǐng)問(wèn)，如果我所有的進(jìn)項(xiàng)票都己入帳，那我應(yīng)交稅費(fèi)的余額應(yīng)該等于我認(rèn)證平臺(tái)上未認(rèn)證的稅金合計(jì)數(shù)，對(duì)不？

這個(gè)5月做借銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 120貸進(jìn)項(xiàng)稅額

6-8月稅差合95元 這個(gè)是啥情況，這個(gè)銷項(xiàng)稅是不是小于留底稅額 這個(gè)，進(jìn)項(xiàng)稅額有嗎，如果我所有的進(jìn)項(xiàng)票都己入帳，那我應(yīng)交稅費(fèi)的余額應(yīng)該等于我認(rèn)證平臺(tái)上未認(rèn)證的稅金合計(jì)數(shù)，對(duì)不？要是沒有別的稅，只有這個(gè)，沒有重分類話， 是的，要是沒有認(rèn)證話，認(rèn)證是做進(jìn)項(xiàng)稅額 之前留底是轉(zhuǎn)出未交增值稅借方

就是6-8月每個(gè)月都是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，但金額都不大，合計(jì)起來(lái)是95元

那這個(gè)做借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅， ，

借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅-95 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-95 這個(gè)不做這個(gè)，

交稅做這個(gè)，10月分錄 ：借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10 貸：銀行存款10

老師能幫我把分錄做全不？我感覺還是有問(wèn)題，但說(shuō)不出的

我不知道你銷項(xiàng)稅額 和進(jìn)項(xiàng)稅額分開多少這個(gè)，寫不了中間的