問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，資產(chǎn)折舊表中，固定資產(chǎn)一次性計(jì)提折舊了（賬面也一次性計(jì)提了），賬載折舊金額與稅收折舊金額一致了，然后提示有風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該怎么操作

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/22 14:31
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
稅收折舊額最大的金額就是計(jì)稅基礎(chǔ)除以5，這個(gè)的最低年限是5，
2020 05/22 14:50
84785033
2020 05/22 14:54
但是我賬上一次性計(jì)提折舊了啊
鐘存老師
2020 05/22 14:54
不允許的 一次性扣除是稅法的優(yōu)惠 會(huì)計(jì)還是需要按照準(zhǔn)則處理的
84785033
2020 05/22 14:55
那我現(xiàn)在怎么操作，還調(diào)賬嗎
鐘存老師
2020 05/22 14:57
是的，需要調(diào)整你的賬務(wù)處理的
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