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老師你好，我們建筑施工企業(yè)，一般計稅項目發(fā)生的勞務(wù)管理費30可以差額嗎？也就是說100的開票，=（100-30）/1.09*0.09對嗎？ 那么如果是簡易計稅呢，分別怎樣處理，列個公式唄
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你這個好像不能差額納稅，你可以申請一下試試，但是你要是有分包的話可以扣除分包額，簡易計稅的話就是3個點的，(100-30）/1.03*0.03
2020 05/22 11:12
84785004 
2020 05/22 17:40
好滴老師，謝謝。那我得找一下勞務(wù)分包合同對吧 我現(xiàn)在只是看到發(fā)票 您看看這張發(fā)票可以做抵減額嗎，這張發(fā)票是差額征稅 差額是94545
84785004
2020 05/22 17:41
這個應該是勞務(wù)派遣發(fā)票
樸老師 
2020 05/22 17:44
你們是分包還是總包
84785004
2020 05/22 17:54
總包 這是我們?nèi)〉玫陌l(fā)票
84785004
2020 05/22 17:58
原來會計是這樣做的科目：借：工程施工/人工費，貸：預付賬款
樸老師
2020 05/22 18:01
那你可以扣除差額納稅的
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