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火車(chē)票計(jì)算抵扣增值稅，納稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/21 19:02
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
納稅申報(bào)表填寫(xiě)到附表2 的其他中，就是計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅
2020 05/21 19:03
84784986
2020 05/21 19:04
主表的銷(xiāo)項(xiàng)稅額要填寫(xiě)嗎？
84784986
2020 05/21 19:04
錯(cuò)了，是進(jìn)項(xiàng)稅額
鐘存老師
2020 05/21 19:36
主表的數(shù)據(jù)從附表自動(dòng)帶過(guò)去的
84784986
2020 05/21 19:40
帶不過(guò)去，副表填了，主表沒(méi)有呀
84784986
2020 05/21 19:43
是這樣填嗎？
鐘存老師
2020 05/22 08:52
你沒(méi)寫(xiě)稅額呀 金額時(shí)你的票據(jù)金額呢
84784986
2020 05/22 08:58
就是車(chē)票的金額嗎
鐘存老師
2020 05/22 09:03
是的，就是車(chē)票上的金額
84784986
2020 05/22 09:05
那我寫(xiě)的不對(duì)，我寫(xiě)的是計(jì)算后入到費(fèi)用里的金額
鐘存老師
2020 05/22 09:11
只要稅額計(jì)算正確，金額可以按照票面金額填寫(xiě) 也可以換算為不含稅金額
84784986
2020 05/22 09:21
把這個(gè)填完以后，我看會(huì)顯示在主表的既征即退項(xiàng)目里，我們這個(gè)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，下個(gè)月有了進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎？
鐘存老師
2020 05/22 11:11
這個(gè)是抵扣銷(xiāo)項(xiàng)的，不是抵扣進(jìn)項(xiàng)的。
84784986
2020 05/22 11:32
嗯，就是問(wèn)這個(gè)能抵扣下個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)嗎？
鐘存老師
2020 05/22 12:04
這個(gè)能抵扣下個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)
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