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問(wèn)題已解決
老師，建筑行業(yè)開(kāi)票確認(rèn)收入，根據(jù)實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)，19年7月之后沒(méi)有收入但是成本結(jié)轉(zhuǎn)了，導(dǎo)致利潤(rùn)虧損400多萬(wàn)?，F(xiàn)在匯算清繳不想退預(yù)交所得稅，所以把之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本在12月沖回進(jìn)入工程施工了，去稅局更正4季度財(cái)務(wù)報(bào)表。老師幫我看下這樣的利潤(rùn)表會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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你好！
思路是對(duì)的
2020 05/21 17:32
蔣飛老師 
2020 05/21 17:32
金額有點(diǎn)大，有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的
84785036 
2020 05/21 17:33
這樣4季度利潤(rùn)表可以??？我只去更正資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表 不會(huì)在讓我填企業(yè)所得稅的表吧？
84785036
2020 05/21 17:35
這個(gè)金額有點(diǎn)大？稅局會(huì)查嗎？
蔣飛老師
2020 05/21 17:36
一般不會(huì)查的，但有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的
84785036
2020 05/21 17:37
有收入了在結(jié)轉(zhuǎn)也有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
蔣飛老師
2020 05/21 17:41
是的，最好不要改動(dòng)了。
84785036
2020 05/21 17:45
老師的意思是我現(xiàn)在調(diào)賬之后就按照調(diào)賬的來(lái)，以后就不要在調(diào)了嗎？還是不要去更正申報(bào)了，可是匯算清繳虧損400多萬(wàn)，我們不想退稅。
蔣飛老師
2020 05/21 17:48
因?yàn)楦膭?dòng)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的
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