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問(wèn)題已解決
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)汽車固資是800336.1，2018年8月買的。18年沒(méi)有折舊，19年開(kāi)始折舊的，把18年4個(gè)月也折舊了，請(qǐng)問(wèn)這樣申報(bào)金額和表單是不是錯(cuò)了
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你好，固定資產(chǎn)應(yīng)該在購(gòu)入次月開(kāi)始折舊，不管是否使用，因此18年的4個(gè)月是要折舊的
2020 05/21 17:29
84784986 
2020 05/21 17:31
對(duì)啊，我是從18年9月開(kāi)始折舊的，就是請(qǐng)老師幫忙看看這個(gè)表單和計(jì)算的金額有沒(méi)有問(wèn)題
Lyle 
2020 05/21 17:34
你好，我缺少折舊方法，殘值的數(shù)據(jù)，可以提供一下嗎
84784986
2020 05/21 17:38
殘值率是5%，年限是4年
Lyle
2020 05/21 17:42
你好，你是想補(bǔ)提以前年度的折舊，數(shù)字是沒(méi)有問(wèn)題，但做賬的時(shí)候要走以前年度損益調(diào)整，牽扯到稅的問(wèn)題，做賬的時(shí)候要注意
84784986
2020 05/21 17:58
18年的補(bǔ)計(jì)提已經(jīng)在19年年計(jì)提了，然后19年的折舊也是正常的，我現(xiàn)在就是想問(wèn)問(wèn)，我這個(gè)表單這樣填有沒(méi)有問(wèn)題，沒(méi)有的話，為什么還有風(fēng)險(xiǎn)提示
Lyle
2020 05/21 18:05
以前年度的折舊是不能直接今年補(bǔ)提的，因?yàn)槿ツ甑恼叟f影響的是去年的利潤(rùn)，然后影響去年的稅負(fù)，可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)利潤(rùn)
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