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老師你好，請教一下19 年發(fā)生的費(fèi)用，當(dāng)年未取得相關(guān)發(fā)票，2020年5月31日前收到去年發(fā)生費(fèi)用的發(fā)票，并已做入2020年的財務(wù)核算中，這個如何做進(jìn)19年企業(yè)所得稅匯算清繳里。
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收到發(fā)票就不用納稅調(diào)整的。
2020 05/21 16:46
84785011 
2020 05/21 16:47
但是都做在2020年了，這個不是要在企業(yè)所得稅匯算清繳時算入2019年嗎？
蔣飛老師 
2020 05/21 16:49
是的，可以算入2019年的
84785011
2020 05/21 16:51
那意思是不是雖然做入了2020年，但可以直接從2020年的財務(wù)報表中減除，而加入2019年的報表中
蔣飛老師
2020 05/21 16:54
是的，你的理解很對
84785011
2020 05/21 16:56
那么2020年1季度已申報的財務(wù)報表中未減除該部分，是不是需要更正財務(wù)報表
蔣飛老師
2020 05/21 17:38
最好，更正一下。
84785011
2020 05/21 17:40
那么實際報表和財務(wù)軟件的報表就不一致了
蔣飛老師
2020 05/21 17:42
到年底做一致了就可以了。
84785011
2020 05/21 17:43
這個怎么做成一致的？
蔣飛老師
2020 05/21 17:51
比如二季度就按財務(wù)軟件生產(chǎn)的報表申報了
就不會有差異了
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