問(wèn)題已解決

老師，今年補(bǔ)提去年的房租費(fèi)用，現(xiàn)在做去年的匯算清繳時(shí)，可以做進(jìn)去年的年報(bào)抵稅嗎？分錄是怎么做的？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/21 15:58
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)金額大嗎金額大有風(fēng)險(xiǎn)借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款，借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整，最好是反結(jié)賬做12月賬上這個(gè)，看你們稅局季報(bào)和年報(bào)是不是可以不一樣，不行更正4季度申報(bào)
2020 05/21 16:02
84785010
2020 05/21 16:06
之前一直沒(méi)開(kāi)票沒(méi)付租金的這個(gè)月把租金發(fā)票開(kāi)回來(lái)，開(kāi)2019.09月至2020年08月一個(gè)年度的租賃發(fā)票回來(lái)，把租金和押金一起付了，然后2019年的匯算清繳怎么抵稅？
maize老師
2020 05/21 16:14
金額多大，我看別的老師說(shuō)填寫納稅調(diào)整表，扣除下面其他中，納稅調(diào)減，借預(yù)付賬款房租，貸其他應(yīng)付款，借以前年度損益調(diào)整，貸預(yù)付賬款房租，借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整， 分錄這樣，我的看法是反結(jié)賬做12月賬上這個(gè)，看你們稅局季報(bào)和年報(bào)是不是可以不一樣，不行更正4季度申報(bào) 更正之后新的做匯算清繳這個(gè)，借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款房租，收到發(fā)票做借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款， 2020年攤銷做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款房租
84785010
2020 05/21 16:26
好的，謝謝老師
maize老師
2020 05/21 16:31
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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