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問題已解決
老師，問下我們公司下設(shè)了一個(gè)三產(chǎn)企業(yè)，是獨(dú)立的法人，三產(chǎn)企業(yè)職工都在公司工作，三產(chǎn)企業(yè)沒有收入，三產(chǎn)企業(yè)職工的社保是從三產(chǎn)企業(yè)的銀行賬戶中交的，三產(chǎn)企業(yè)的資金是從公司借的，三產(chǎn)企業(yè)的社保費(fèi)能做到公司賬上嗎？應(yīng)該怎么做？請(qǐng)老師講解細(xì)致點(diǎn)，謝謝！
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你好，同學(xué)。
可以的，雖然你沒有收入，但你這費(fèi)用是實(shí)際發(fā)生的，你是正常按計(jì)提和發(fā)放處理。
然后這是形成虧損的一部分。
2020 05/20 18:52
84784995 
2020 05/20 18:57
老師說的是三產(chǎn)企業(yè)帳這樣做，我想問下這部分社保費(fèi)能做到公司賬上嗎，怎樣才能和公司聯(lián)系起來？要不三產(chǎn)企業(yè)沒收入永遠(yuǎn)還不了公司的借款，這樣就成了死賬
陳詩晗老師 
2020 05/20 18:58
你這社保是哪個(gè)公司支付就是哪個(gè)公司的費(fèi)用的。
三企業(yè)作為自己正常的費(fèi)用發(fā)生處理。
你要編制 合并報(bào)表，你這是一體的，你合并報(bào)表就不存在 平不了的問題，合并就抵消處理了。
84784995
2020 05/20 19:01
不好意思，老師給我寫下合并報(bào)告涉及的調(diào)整分錄及抵消分錄，考證學(xué)習(xí)哪會(huì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表就是我的短
陳詩晗老師
2020 05/20 19:01
你這借款，一方確認(rèn)了其他應(yīng)收，一方確認(rèn)的其他應(yīng)付，抵消
借 其他應(yīng)付款
貸 其他應(yīng)收款
合并報(bào)表就平了
84784995
2020 05/20 19:10
合并報(bào)表是平了，這筆分錄做到公司帳上嗎？？還是各是各的賬，賬還變，有點(diǎn)蒙圈，麻煩老師細(xì)講講
陳詩晗老師
2020 05/20 22:25
各做各的做，你合并報(bào)表時(shí)就是平的。
你這平時(shí)的賬是沒辦法平的，因?yàn)闆]有歸還。
84784995
2020 05/20 22:45
好的，謝謝老師
陳詩晗老師
2020 05/20 22:46
不客氣，祝你工作愉快。
84784995
2020 05/20 22:49
老師要是三產(chǎn)企業(yè)職工的社保費(fèi)從公司帳戶上支付，能做公司的費(fèi)用上賬嗎？
陳詩晗老師
2020 05/20 22:49
不能，你這要看職工的勞動(dòng)關(guān)系 和誰建立，就是誰的費(fèi)用。
84784995
2020 05/20 22:53
明白了，再問個(gè)問題，我們是建筑企業(yè)，采購石料，瀝青等材料簽定的購銷合同是不也應(yīng)該申報(bào)交納印花稅？比如4月簽定的，5月申報(bào)對(duì)嗎？
陳詩晗老師
2020 05/20 22:55
是的，也是要按萬分之3申報(bào)印花稅的
84784995
2020 05/20 22:57
再次謝謝，這么晚了您還在線，辛苦了520快樂！
陳詩晗老師
2020 05/20 22:59
不客氣，祝你節(jié)日快樂。
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