問(wèn)題已解決

你好老師，總公司和分公司都是獨(dú)立核算，企業(yè)所得稅年報(bào)怎么報(bào)？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/20 17:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，總公司與分公司之間根據(jù)各自的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)分別做匯算清繳的申報(bào)就是了
2020 05/20 17:57
84785004
2020 05/20 18:00
現(xiàn)在我分公司的收入直接填不上，是灰色的
鄒老師
2020 05/20 18:02
你好，你確定你這個(gè)分公司所得稅是獨(dú)立根據(jù)利潤(rùn)表（收入，成本，利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)）申報(bào)，而不是根據(jù)總公司分配結(jié)果申報(bào)？
84785004
2020 05/20 18:03
根據(jù)分公司的填的
鄒老師
2020 05/20 18:04
你好，既然平時(shí)是根據(jù)分公司的利潤(rùn)表（收入，成本，利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)）申報(bào)，那匯算清繳的時(shí)候收入應(yīng)當(dāng)是可以正常填寫(xiě)，而不是灰色才是的
84785004
2020 05/20 18:04
總公司是小微企業(yè)，但分公司不是小微企業(yè)
鄒老師
2020 05/20 18:05
你好，分公司不是小微企業(yè)就按一般的企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅就是了
84785004
2020 05/20 18:08
這樣填的話是填不上，然后我去稅務(wù)局問(wèn)了，他們說(shuō)是所有的收入都填到總公司里，
鄒老師
2020 05/20 18:09
你好，所有的收入都填到總公司里，這個(gè)是非獨(dú)立核算的分公司才是這樣操作的
84785004
2020 05/20 18:09
按照他們說(shuō)的填的話我的總公司的收入啥的都對(duì)不上，
鄒老師
2020 05/20 18:09
你好，所有的收入都填到總公司里，這個(gè)是非獨(dú)立核算的分公司才是這樣操作的（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)？）
84785004
2020 05/20 18:12
我也是這么認(rèn)為的，
84785004
2020 05/20 18:13
謝謝你老師
鄒老師
2020 05/20 18:14
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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