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老師，有一筆進項稅額要轉(zhuǎn)出，在主表14欄里填了數(shù)字，那即征即退項目這欄怎么填
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不是主表填寫這個附表2 這個進項稅額轉(zhuǎn)出填寫，主表會自動生成進項稅額轉(zhuǎn)出這個一欄
2020 05/20 16:46
84785002 
2020 05/20 16:49
是因為發(fā)票丟了，也聯(lián)系不上開票方，要做的進項稅額轉(zhuǎn)出，在附表2里要填在哪攔里呢
maize老師 
2020 05/20 16:54
其他中這個填寫附表2進項稅額轉(zhuǎn)出其他中。主表不需要你填寫
84785002
2020 05/20 16:56
就是23欄其他應作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形嗎
maize老師
2020 05/20 17:02
其他應作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形 是的
84785002
2020 05/20 17:03
好呢，謝謝老師
maize老師
2020 05/20 17:07
好的，我先回復別的學員
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