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實(shí)務(wù)
問題已解決
匯算清繳，我用公司做的審計(jì)報(bào)告填數(shù)，但是，我發(fā)現(xiàn)審計(jì)報(bào)告的收入跟增值稅報(bào)稅的主表不一樣，應(yīng)該按照哪個(gè)數(shù)填？
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你好，需要查明什么原因造成的？
2020 05/20 14:18
84784965 
2020 05/20 14:19
怎么查？問審計(jì)公司嗎？早就做完了
耿老師 
2020 05/20 14:22
你好，審計(jì)報(bào)告里頭應(yīng)該有他們的調(diào)整底稿的看看。
84784965
2020 05/20 14:25
老師，我沒有看到您說得調(diào)整底稿
耿老師
2020 05/20 14:34
你好，那就按你們賬面金額填寫。
84784965
2020 05/20 14:35
那我就按照審計(jì)報(bào)告填寫可以嘛老師？
耿老師
2020 05/20 14:41
你好，因?yàn)槟銢]有審計(jì)報(bào)告，你不知道它具體是怎么調(diào)整的，這樣的話會(huì)影響你們的銷項(xiàng)稅可能會(huì)產(chǎn)生補(bǔ)交的。
84784965
2020 05/20 14:43
老師，那我就按照增值稅報(bào)表填哪？
耿老師
2020 05/20 14:47
您好，是的。問一下你們審計(jì)做報(bào)告的話，不跟你們生氣報(bào)告嗎？你投不寫明調(diào)整事項(xiàng)的理由和明細(xì)嗎？
耿老師
2020 05/20 14:47
您好，是的。問一下你們審計(jì)做報(bào)告的話，不跟你們生氣報(bào)告嗎？里頭不寫明調(diào)整事項(xiàng)的理由和明細(xì)嗎？
84784965
2020 05/20 14:48
沒有核對(duì)，也沒有調(diào)整
耿老師
2020 05/20 14:51
您好，沒有的話為什么你的申報(bào)和你的審計(jì)會(huì)產(chǎn)生差額？
84784965
2020 05/20 14:53
賬是審計(jì)公司做的，審計(jì)報(bào)告也是她們出的，賬和審計(jì)報(bào)告兩個(gè)數(shù)一致，所以都增值稅表對(duì)不上
耿老師
2020 05/20 15:06
您好，增值稅表上的收入是怎么來的？不是根據(jù)賬面的數(shù)嗎？
84784965
2020 05/20 15:07
不清楚，不是我做得賬，所以很難受這個(gè)
耿老師
2020 05/20 15:17
你好，那就一致按你們?cè)鲋刀惿陥?bào)表上的數(shù)據(jù)吧。之前是不是放到代理公司了？現(xiàn)在是拿回來自己做了吧？
84784965
2020 05/20 15:19
是的，現(xiàn)在拿回來做了，如果按照增值稅申報(bào)表做，哪審計(jì)報(bào)告不好改了吧
耿老師
2020 05/20 15:21
你好，盡量與對(duì)外申報(bào)數(shù)據(jù)相符吧，審計(jì)報(bào)告畢竟是內(nèi)部的。
84784965
2020 05/20 15:21
哦，好的老師，謝謝
耿老師
2020 05/20 15:22
不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝
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