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跨年的憑證會(huì)計(jì)科目做錯(cuò)了，需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)？ 原憑證： 借：管理費(fèi)用—社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬—員工培訓(xùn)費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬—員工培訓(xùn)費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 正確的應(yīng)該是： 借：管理費(fèi)用—員工培訓(xùn)費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬薪酬—員工培訓(xùn)費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬—員工培訓(xùn)費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/20 12:26
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金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以直接反結(jié)賬進(jìn)去修改下二級(jí)明細(xì)科目，借以前年度損益調(diào)整 員工培訓(xùn)費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整社保費(fèi)，
2020 05/20 12:27
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