問題已解決

跨年的憑證會計科目做錯了，需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)？ 原憑證： 借：管理費用—社保費 貸：應(yīng)付職工薪酬—員工培訓(xùn)費 借：應(yīng)付職工薪酬—員工培訓(xùn)費 貸：庫存現(xiàn)金 正確的應(yīng)該是： 借：管理費用—員工培訓(xùn)費 貸：應(yīng)付職工薪酬薪酬—員工培訓(xùn)費 借：應(yīng)付職工薪酬—員工培訓(xùn)費 貸：庫存現(xiàn)金

84785025| 提問時間：2020 05/20 12:26
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
可以直接反結(jié)賬進去修改下二級明細科目，借以前年度損益調(diào)整 員工培訓(xùn)費貸以前年度損益調(diào)整社保費，
2020 05/20 12:27
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