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老師好，勞務(wù)公司通過公賬轉(zhuǎn)給個人勞務(wù)費，我把這些勞務(wù)費用做工資表，借勞務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬，然后轉(zhuǎn)賬視為發(fā)放，因為每月發(fā)放勞務(wù)費金額不等，我就做部分發(fā)放，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，但整年下來是已經(jīng)全部發(fā)放了，月末結(jié)轉(zhuǎn)時借主營業(yè)務(wù)成本，貸勞務(wù)成本，這樣可以嗎？