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“去年庫(kù)存暫估成本1000元，今年發(fā)票到了，那么這個(gè)成本做到哪個(gè)科目里面？或者有些差額走啥科目里？”

84785033| 提問時(shí)間：2020 05/19 19:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，把去年暫估的成本分錄紅沖，然后根據(jù)取得 的發(fā)票做成本分錄 差額通過以前年度損益調(diào)整科目核算
2020 05/19 19:57
84785033
2020 05/19 19:58
能做下分錄嗎
鄒老師
2020 05/19 19:59
你好 把去年暫估的成本分錄紅沖，借；應(yīng)付賬款——暫估，貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 然后根據(jù)取得 的發(fā)票做成本分錄，借；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；應(yīng)付賬款等科目
84785033
2020 05/19 20:04
好的 謝謝老師
鄒老師
2020 05/19 20:08
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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