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問(wèn)題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)是負(fù)數(shù)，最后的資產(chǎn)合計(jì)是正數(shù)，已經(jīng)申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表。一定有影響嗎？
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資產(chǎn)為負(fù)數(shù) 是不可以的 找一下原因處理一下
2020 05/19 19:51
84785035 
2020 05/19 19:53
不是，我資產(chǎn)不是負(fù)數(shù)，是資產(chǎn)負(fù)債表上面的流動(dòng)資產(chǎn)
玲老師 
2020 05/19 19:54
流動(dòng)資產(chǎn)也是資產(chǎn) 就是資產(chǎn)類的不能為負(fù)數(shù)
84785035
2020 05/19 19:54
這是19年最后一個(gè)季度的，已經(jīng)都報(bào)了，就是請(qǐng)教下有沒(méi)有影響的？2020年初準(zhǔn)備調(diào)整，沒(méi)有設(shè)置預(yù)收預(yù)付的導(dǎo)致的，以前結(jié)轉(zhuǎn)年度的帳可以不一一調(diào)的吧？
84785035
2020 05/19 19:55
那已經(jīng)都報(bào)了，可以改的嗎？
玲老師
2020 05/19 19:57
你好 可以去稅局更正申報(bào)
84785035
2020 05/19 19:58
那這個(gè)怎么更正的，要反結(jié)賬19年的嗎？我這個(gè)是因?yàn)闆](méi)有設(shè)置預(yù)收預(yù)付的原因
玲老師
2020 05/19 20:01
你好 要是報(bào)表重分類的原因可以重設(shè)置一下 報(bào)表公司 賬上沒(méi)有錯(cuò)不用改
84785035
2020 05/19 20:03
不會(huì)重分類了，您這邊可以幫忙弄一下嗎？我這是19年的，如果重分類的話，再去更正稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查啊
玲老師
2020 05/19 20:08
你好 可以軟件 售后幫你設(shè)置一下公式 只是重分類不會(huì)查賬 不然你就不改 以后按正確的
84785035
2020 05/19 20:09
那從2020年更正正確的，前面報(bào)的正常會(huì)被國(guó)稅查賬嗎？
玲老師
2020 05/19 20:15
我這邊幫不上你，不能遠(yuǎn)程 建議你找下軟件 售后幫你遠(yuǎn)程， 稅局一般不會(huì)查賬的
84785035
2020 05/19 20:17
好吧，我不是很想更改了，因?yàn)楦钠饋?lái)麻煩，想從今年年初開始慢慢調(diào)的，設(shè)置預(yù)收預(yù)付的，把每一筆負(fù)數(shù)做分錄調(diào)一下
玲老師
2020 05/19 20:18
你后面改為正確的也行
84785035
2020 05/19 20:30
嗯嗯，請(qǐng)問(wèn)調(diào)整預(yù)收預(yù)付明細(xì)科目，從2020年初開始調(diào)，以前年度的不去調(diào)了，這樣做可以嗎？之前都沒(méi)有設(shè)置預(yù)收預(yù)付的
玲老師
2020 05/19 20:31
我認(rèn)為可以的，以后你就按正確的填寫報(bào)表
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