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問題已解決
小規(guī)模納稅人，入賬除了工資都是沒票的成本白條。請問調(diào)整營業(yè)成本在哪個表中填寫。
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你好在納稅調(diào)整明細表扣除項目地其他里面。
2020 05/19 14:46
84784984 
2020 05/19 14:48
其他的各種成本沒有的都放其他里面是嗎？那成本支出明細表中營業(yè)成本還是一樣的要填寫吧。
郭老師 
2020 05/19 14:52
你好，使得需要填寫。
84784984
2020 05/19 14:58
老師，公司是小的工程建設(shè)公司。主要是承包一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)的道路及環(huán)境的小工程。所以所有的人工、材料等等所有的都是入的主營業(yè)務(wù)成本科目。沒有做其他的費用，那期間費用這個表就不用填了吧。文字有多請細看。
郭老師
2020 05/19 14:59
是的，不需要填寫，如果是小型微利企業(yè)，你有期間費用也不需要填寫，直接在主表填寫就可以。
84784984
2020 05/19 15:07
是的，是屬于小型微利企業(yè)。我就只填寫收入、支出。這2個表就行？還有剛說了主營業(yè)務(wù)成本全是白條入賬。那就還需填寫納稅調(diào)整項目明細表對吧。填3個表沒錯吧
郭老師
2020 05/19 15:08
收入成本，期間費用這三個表不需要填寫，填寫的是職工薪酬明細表納稅調(diào)整明細表固定資產(chǎn)折舊表逐表小型微利企業(yè)減免表關(guān)聯(lián)表彌補虧損表。
84784984
2020 05/19 15:15
老師，沒有《主表小型微利企業(yè)減免表》。還有就是《職工薪酬明細表納稅調(diào)整明細表》《固定資產(chǎn)折舊表》這2個表沒有數(shù)據(jù)需要調(diào)整的就不用填寫吧。
郭老師
2020 05/19 15:17
你好，有一個107040，你找一下。
84784984
2020 05/19 15:22
這個有是《減免所得稅優(yōu)惠明細表》這個是如果要繳稅了自動提取優(yōu)惠的金額。不有填吧。前面的《職工薪酬明細表納稅調(diào)整明細表》《固定資產(chǎn)折舊表》這2個表沒有數(shù)據(jù)需要調(diào)整的就不用填寫吧。
郭老師
2020 05/19 15:27
你好是的，需要打開保存一下的。
84784984
2020 05/19 15:34
？
郭老師
2020 05/19 15:39
沒有需要填寫的
打開保存一下
你要是不知道申報的時候有提示
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