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老師，上年暫估的成本，本年匯算清繳后取得發(fā)票，我應(yīng)該怎樣進行賬務(wù)處理？分錄怎么寫

84784949| 提問時間：2020 05/19 10:33
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調(diào)整 借：成本費用 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2020 05/19 10:34
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