問(wèn)題已解決

我們內(nèi)地公司，和香港總公司之間，都是獨(dú)立的法人公司，HK那邊的招生工作，由內(nèi)地在做，支出由內(nèi)地支出，收發(fā)票抬頭是內(nèi)地公司抬頭，但是招生費(fèi)用，都是學(xué)生直接匯到HK，也就是收款我們賬面上并沒(méi)有體現(xiàn)，香港收款，也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票。按公司規(guī)定，香港要把50%的招生費(fèi)給內(nèi)地作為內(nèi)地收入，現(xiàn)在HK那邊在問(wèn)，可不可以不把招生費(fèi)給內(nèi)地，相當(dāng)于內(nèi)地沒(méi)有這筆收入，讓我們把費(fèi)用從賬面上劃給香港，相當(dāng)于跟香港掛往來(lái)，這樣子，收入和成本費(fèi)用就都是香港的了，內(nèi)地只是一個(gè)代付費(fèi)用的功能，可行嗎？這樣對(duì)內(nèi)地公司有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢？如果HK想達(dá)到內(nèi)地只是代付費(fèi)用的效果，我們之間是否要簽個(gè)代收代付協(xié)議？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/18 22:07
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慧老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，內(nèi)地稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)找你的，少確認(rèn)收入
2020 05/18 23:44
84784950
2020 05/18 23:45
如果我們把費(fèi)用也轉(zhuǎn)給香港可行不？
慧老師
2020 05/19 07:42
不行，因?yàn)槟憬o香港公司提供了服務(wù)，你們現(xiàn)在在境內(nèi)報(bào)稅嗎
84784950
2020 05/19 07:43
是的
慧老師
2020 05/19 08:05
每個(gè)月都是零申報(bào)嗎
84784950
2020 05/19 08:11
不是，還有其他業(yè)務(wù)呢
慧老師
2020 05/19 08:39
那你承擔(dān)相關(guān)這塊成本大嗎，如果不大，建議裹在其他業(yè)務(wù)里面，不單獨(dú)體現(xiàn)
84784950
2020 05/19 08:42
就是摘要和科目都不體現(xiàn)嗎？
慧老師
2020 05/19 08:50
是的，要不被稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)你承擔(dān)香港公司費(fèi)用，會(huì)不讓你扣除
84784950
2020 05/19 08:51
不讓扣除就是所得稅調(diào)整吧？
慧老師
2020 05/19 08:53
您好， 是的，所得稅要調(diào)增
84784950
2020 05/19 08:59
但是即使所得稅調(diào)整，那么增值稅不也沒(méi)有繳納嗎？因?yàn)闆](méi)有計(jì)收入
慧老師
2020 05/19 12:39
增值稅有問(wèn)題，稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)會(huì)核定收入
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