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問題已解決
我在三月份四月份沖紅了去年的一張銷售收入的票，請問匯算清繳，要怎么處理啊？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 那我收入調(diào)整那個分錄，還需不需要做?。窟@是去年的業(yè)務， 只是購買方人事變動這賬一直掛在這里，然后后面價格方面調(diào)整了，快賬系統(tǒng)沒有以前年度損益調(diào)整的科目，所以直接入到主營業(yè)務收入去了，然后我把他的差額調(diào)整到未分配利潤里了，不知道現(xiàn)在做19年匯算清繳要不要把這兩次調(diào)整體現(xiàn)上去？
2020 05/18 19:56
84785024 
2020 05/18 20:01
或者我的賬做的對不對？應該怎么做？
84785024
2020 05/18 21:16
三月份開的那筆又不對，后面的話呢，就是四月份，又把三月份那筆正數(shù)紅沖了，重新做的，相當于就是三月份紅沖的是去年那一筆，然后四月份紅沖的是三月份那筆，然后四月份那里正數(shù)的主營業(yè)務收入的數(shù)就是對的
84785024
2020 05/18 21:24
小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整，而且快賬也沒有以前年度損益調(diào)整這科目，所以當時我只能用回主業(yè)務收入這個科目呢
84785024
2020 05/18 21:32
我那個收入調(diào)整那一步，把主營業(yè)務收入的正負數(shù)差額入到未分配利潤里面，這一步對嗎？
84785024
2020 05/18 21:54
三四月份那兩筆正數(shù)收入和負數(shù)收入都用一利潤分配代替主營業(yè)務收入是吧？然后匯算清繳怎么體現(xiàn)上去呢？12月的資產(chǎn)負債表和利潤表并沒有改變呀那些數(shù)據(jù)？
84785024
2020 05/18 22:47
三月份的九號憑證負數(shù)就是沖的是去年的那個收入，八號憑證就是重新做的正數(shù)收入，然后四月份七號憑證那個負數(shù)充的就是三月份八號憑證那張正數(shù)，四月份那張正數(shù)就是最終的正確的數(shù)據(jù)了
84785024
2020 05/19 08:04
那我3月的10號憑證和4月的8號憑證把他刪掉是吧？匯算清繳時又是怎么處理呢？12月份的那些報表上的數(shù)據(jù)并沒有改變過呀？
84785024
2020 05/19 09:05
請問在納稅調(diào)整項目明細表的哪位位置填寫這9860.05元呢？收入類調(diào)整項目的第九欄其他那里嗎？然后賬載金額不額就填稅收金額那里是嗎？
84785024
2020 05/19 12:32
那我第1季度的所得稅申報表和報送的報表都要更正一下吧？
郭老師 
2020 05/18 18:20
你做到當年的主營業(yè)務收入一九年匯算清交不調(diào)整的。
郭老師
2020 05/18 20:21
借應收賬款負數(shù)貸以前年度損益調(diào)整負數(shù)應交稅費負數(shù)
這個是紅沖的
然后你是不是確認了一個
郭老師
2020 05/18 21:18
三月份沖去年的用以前年度損益調(diào)整
沖當年的可以之前分錄不變金額是負數(shù)
郭老師
2020 05/18 21:28
用利潤分配代替就可以的，
郭老師
2020 05/18 21:44
直接用利潤分配代替主營業(yè)務收入
郭老師
2020 05/18 22:05
去年的收入你開了負數(shù)發(fā)之后開了正數(shù)發(fā)票的嗎
郭老師
2020 05/19 04:59
八九號憑證主營業(yè)務收入用利潤分配-未分配利潤代替
其他的不動
郭老師
2020 05/19 08:42
是
納稅調(diào)正明細表增加收入
增加的金額是8加9號憑證
不需要修改去年的
郭老師
2020 05/19 09:06
里面沒有符合的，你就在其他里面填寫。
填寫稅收金額
郭老師
2020 05/19 09:06
不是得增加收入嗎？增加收入就得填寫稅收金額
其他的不填寫
郭老師
2020 05/19 12:40
是的需要更正的，
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