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問題已解決
老師，你好，以前年度損益調(diào)整該調(diào)整匯算清繳的哪張表
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具體的調(diào)整哪個項目地？
2020 05/18 16:59
84784983 
2020 05/18 17:02
郭老師 
2020 05/18 17:03
職工薪酬明細表里面。
84784983
2020 05/18 17:09
84784983
2020 05/18 17:09
老師，還有這個
郭老師
2020 05/18 17:10
這些都是有發(fā)票嗎？如果有的話，在納稅調(diào)整明細表扣除項目地其他里面填寫。
84784983
2020 05/18 17:11
就有一個住宿費的發(fā)票
84784983
2020 05/18 17:12
還有兩個人的工資
郭老師
2020 05/18 17:14
住宿費的納稅調(diào)整明細表扣除項目地其他里面。
84784983
2020 05/18 17:15
剩下的兩個人的工資報銷也是在職工薪酬里調(diào)整嗎
郭老師
2020 05/18 17:20
你好，工資都是在職工薪酬明細表里面。
84784983
2020 05/18 17:21
老師，是不是也是在職工薪酬的其他里填寫
郭老師
2020 05/18 17:21
在職工薪酬明細表工資里面填寫。
郭老師
2020 05/18 17:22
實際金額和稅收金額加上這個錢就可以。
84784983
2020 05/18 17:23
好的，老師，就是工資薪金支出里的實際發(fā)生額和稅收金額分別加上這個數(shù)就行了
84784983
2020 05/18 17:25
老師，還有一個問題，就是我們單位財務(wù)軟件上利潤表的主營業(yè)務(wù)收入，成本，和營業(yè)費用跟國家稅務(wù)系統(tǒng)上報送的數(shù)不一致，匯算時是不是應(yīng)該根據(jù)軟件上的真實數(shù)據(jù)匯算
郭老師
2020 05/18 17:26
是
那個正確的安那個來
84784983
2020 05/18 17:29
國家稅務(wù)局上報的那個要不要去稅務(wù)局更正一下
郭老師
2020 05/18 17:32
你可以去修改的，修改的話，只修改第四季度的就行。
84784983
2020 05/18 17:37
老師，不修改會有啥影響嗎
郭老師
2020 05/18 17:39
不修改，你今年的期初余額應(yīng)該是不，對吧。
84784983
2020 05/18 17:54
好的，老師，那就是必須修改了
郭老師
2020 05/18 17:55
最好去修改下的，
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