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您好 老師 問一下 現(xiàn)在不是年報企業(yè)所得稅 去年已經(jīng)季報繳納企業(yè)所得稅 年報就不用繳納 但是年報系統(tǒng)自動帶出來去年繳納的所得稅 讓退稅 但是也不用退稅 也不繳納 問一下老師 在那個里面 怎么調(diào)整數(shù)字 就不用交 也不用退稅？
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您好，在所得稅匯算清繳時，可以把一部分費用調(diào)增出來，具體要調(diào)多少還要看你退稅的金額。
2020 05/18 12:30
84784979 
2020 05/18 12:43
老師 不用退稅 但是系統(tǒng)帶出來顯示退稅 在那個里面調(diào)整？
路老師 
2020 05/18 13:10
那個不能直接調(diào)整稅的金額，只能先把費用調(diào)增一部分，在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)增
84784979
2020 05/18 13:51
嗯 老師 在那個明細(xì)表調(diào)整
路老師
2020 05/18 14:05
在納稅調(diào)整明細(xì)表，你先看下需要調(diào)增哪個費用
84784979
2020 05/18 14:09
老師 就是 2019年已經(jīng)繳納所得稅 年報不用交 利潤是盈利 但是年報企業(yè)所得稅有稅 在那個明細(xì)表調(diào)整？
路老師
2020 05/18 14:23
匯算清繳表里面有一張 納稅調(diào)整項目明細(xì)表A105000，第30行其他里面調(diào)
84784979
2020 05/18 14:28
好的 老師 是調(diào)稅額 還是賬載金額？
路老師
2020 05/18 14:28
賬載金額是實際賬上的，調(diào)稅額
84784979
2020 05/18 14:30
84784979
2020 05/18 14:31
老師 稅額是15045.55 在增加調(diào) 還是減少調(diào)
路老師
2020 05/18 14:52
其他項里面 賬載金額93294.76，稅收金額為0
84784979
2020 05/18 14:57
不行 老師 還是調(diào)整不平
路老師
2020 05/18 15:00
現(xiàn)在主表是什么樣？A107040這張表也要填
84784979
2020 05/18 15:13
這個表 那個項目填？
路老師
2020 05/18 15:15
你把主表保存好之后，在點開A107040表，數(shù)據(jù)是自動出來的，出來后點保存，再回到主表，主表取數(shù)后，你看一下稅有沒有變化
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