問(wèn)題已解決

老師，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中“工資薪金支出”怎么填？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/18 10:44
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
賬載金額，就是你這個(gè)做二級(jí)科目工資這個(gè)，稅收金額和實(shí)際發(fā)生額是你2019年計(jì)提，2019年全年累計(jì)發(fā)出的，還包括2019年計(jì)提2020年5.31號(hào)之前支付的一般就是應(yīng)付職工薪酬工資貸方
2020 05/18 10:47
maize老師
2020 05/18 10:47
國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第34號(hào) 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金和職工福利費(fèi)等支出稅前扣除問(wèn)題的公告二、企業(yè)年度匯算清繳結(jié)束前支付匯繳年度工資薪金稅前扣除問(wèn)題 企業(yè)在年度匯算清繳結(jié)束前向員工實(shí)際支付的已預(yù)提匯繳年度工資薪金，準(zhǔn)予在匯繳年度按規(guī)定扣除。
84784947
2020 05/18 11:04
也就是稅“賬載金額”和“稅收金額”填的是19年全年累計(jì)的貸方金額，“實(shí)際發(fā)生額”填的是19年全年累計(jì)發(fā)出的，也就是19年全年累計(jì)的借方金額，是這樣嗎？
maize老師
2020 05/18 11:13
不是，要是2019年全部都發(fā)，這個(gè)賬載金額 =稅收金額=實(shí)際發(fā)生額，3個(gè)是一樣的，這個(gè)
84784947
2020 05/18 11:30
那19年12月份的工資計(jì)提是在12月份，發(fā)放是在20年1月份呢？這個(gè)數(shù)學(xué)要怎么填？
maize老師
2020 05/18 11:37
賬載金額 =稅收金額=實(shí)際發(fā)生額 =應(yīng)付職工薪酬工資貸方
84784947
2020 05/18 11:48
老師，我們公司19年有一筆500元的慈善公益捐贈(zèng)，是否要填在這張表里？填那一欄呢？
84784947
2020 05/18 11:49
maize老師
2020 05/18 11:54
不同問(wèn)題麻煩重新提問(wèn)，謝謝上帝
84784947
2020 05/18 11:56
哦，好的
maize老師
2020 05/18 11:59
謝謝親理解和支持，謝謝 追問(wèn)人太多了，
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