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企業(yè)所得稅匯算清繳中的A105080固定資產(chǎn)那個表格怎么填寫
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你好，根據(jù)你們科目余額表進行取數(shù)，資產(chǎn)原值填寫固定資產(chǎn)余額，本年折舊填寫累計折舊貸方數(shù)，累計折舊填寫累計折舊科目的余額數(shù)。
2020 05/18 10:16
84784948 
2020 05/18 10:18
那數(shù)據(jù)根據(jù)19年12月份的資產(chǎn)負債表上的數(shù)字填入嗎？
雯雯老師 
2020 05/18 10:29
恩 恩 是的，最后填寫完整和你19年底12月份資產(chǎn)負債表核對一下，
84784948
2020 05/18 10:30
老師是不是就是根據(jù)我資產(chǎn)負債表圈出來得那幾個數(shù)字填寫105080表，我先確定我的固定資產(chǎn)是什么，是電子設(shè)備就在第一列第6行填寫固定資產(chǎn)原值金額嗎？第二列本年折舊，攤銷額需要填寫嗎？
雯雯老師
2020 05/18 10:51
是的，看屬于哪一類就填入哪一類。本年折舊攤銷額都需要填寫。
84784948
2020 05/18 11:02
第2列，第3
列的金額填的一樣嗎？就是資產(chǎn)負債表上的累計折舊金額數(shù)字嗎？
雯雯老師
2020 05/18 11:05
不一樣，第二列填寫的是本年計提折舊數(shù)，也就是累計折舊科目的貸方數(shù)。第三列是截止到19年底共計提的累計折舊，填寫累計折舊的余額。
84784948
2020 05/18 11:09
老師你說第三列是截止到19年底共計提的累計折舊，填寫累計折舊的余額。我是不是可以理解為從購買設(shè)備開始計提的金額
雯雯老師
2020 05/18 11:16
是的，這個數(shù)就是你資產(chǎn)負債表上的累計折舊數(shù)。
84784948
2020 05/18 11:17
那4-6列分別參照的是哪里的數(shù)據(jù)
雯雯老師
2020 05/18 11:22
資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)就是前面第一列填的資產(chǎn)原值，稅收折舊攤銷一般填第二列本年折舊金額，累計折舊攤銷就是第三列金額。前后一致情況下，不涉及調(diào)整。
84784948
2020 05/18 11:28
好的，老師第一列得資產(chǎn)原值填的是資產(chǎn)負債表上的原價還是賬面價值？
84784948
2020 05/18 11:29
是59529還是42414？
雯雯老師
2020 05/18 11:47
你好，資產(chǎn)原值填的是原價 53529
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