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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
老師你好，我們是銷售方，給購貨方開具了一張發(fā)票，現(xiàn)在對(duì)方已經(jīng)抵扣了，我們現(xiàn)在要開具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖，購貨方填了紅字信息表，然后我這邊現(xiàn)在是正常操作嘛？增值稅專票紅字信息表填開——銷售方申請(qǐng)——發(fā)票代碼發(fā)票號(hào)碼——下一步——確定 接著就是紅字信息表審核下載嗎？
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你好！
對(duì)的。
2020 05/17 11:52
蔣飛老師 
2020 05/17 11:53
是的，最后點(diǎn)確定就可以了
84784964 
2020 05/17 12:09
不行啊，是不是對(duì)方給的信息表不對(duì)
84784964
2020 05/17 12:10
是不是必須要是這個(gè)格式才可以
，我們之前開紅字要有兩個(gè)這種格式，才可以開具
84784964
2020 05/17 12:11
對(duì)方紅字信息表是個(gè)圖片
84784964
2020 05/17 12:12
顯示查證未通過
蔣飛老師
2020 05/17 12:14
要按原發(fā)票信息填開。
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