問(wèn)題已解決

老師你好：我是一家房地產(chǎn)公司、實(shí)行的是代理公司提傭金銷(xiāo)售房產(chǎn)、2019年記入銷(xiāo)售費(fèi)用-銷(xiāo)售傭金科目2595573.07元。2019年所得稅匯算中、銷(xiāo)售傭金填列在A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中第6行的銷(xiāo)售費(fèi)用-銷(xiāo)售傭金欄內(nèi)2595573.07元、同時(shí)填入A105000納稅調(diào)整明細(xì)表23欄傭金及手續(xù)費(fèi)支出 賬載金額2595573.07元、稅收金額按銷(xiāo)售收入2092378.25(41847565*5%=2092378.25)、A105000納稅調(diào)整表23欄納稅調(diào)增503194.82元。但所有的報(bào)表都保存后最后回頭再看A105000納稅調(diào)整表23欄不再顯示納稅調(diào)增503194.82元、顯示23欄納稅調(diào)減2595573.07元，是什么原因？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/16 17:52
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 是否能截圖過(guò)來(lái) 看 一下
2020 05/16 18:50
84784995
2020 05/16 19:05
房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售代理傭金，2019年所得稅申報(bào)表如何填報(bào)？
陳詩(shī)晗老師
2020 05/16 19:49
你是房開(kāi)企業(yè)，還是代理銷(xiāo)售。如果是代理銷(xiāo)售，你就是一個(gè)按服務(wù)費(fèi)收取確認(rèn)收入。 如果是房開(kāi)企業(yè)，你是指支付的傭金？ 你直接按你賬上確認(rèn)的金額填寫(xiě)賬載，然后你不超過(guò)收入的5%部分可扣除，如果小于這限額稅收和賬載一致，如果大于，稅收填寫(xiě)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)金額。差額就是調(diào)整部分
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