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老師，你好，請問固定資產暫估入賬時做分錄，借：固定資產 （不含稅） 貸：應付賬款 專票發(fā)票收到后怎么做賬
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借：固定資產 （不含稅） 貸：應付賬款 。這個分錄用紅字沖回
2020 05/15 16:48
小宇老師 
2020 05/15 16:49
然后再借固定資產 （不含稅）應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款
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老師固定資產暫估入賬和收到發(fā)票后在做賬，這兩個分錄怎么做呢？
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你好，老師！固定資產入賬時，在固定資產模塊不含稅入賬的，借：固定資產 貸：應付賬款-暫估 等收到發(fā)票后發(fā)現發(fā)票金額比入賬金額多0.02，我如何調賬，分錄怎么寫??？謝謝老師！
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暫估，借 主營業(yè)務成本，貸 應付賬款 發(fā)票回來時，收到專票怎么做賬
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老師，晚上好！請問固定資產安裝達到使用狀態(tài)暫估入賬：借：固定資產—暫估 （不含稅） 貸：應付款款
，收到發(fā)票時做賬，借：固定資產 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：固定資產-暫估 應付賬款，這樣對嗎？
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固定資產暫估，發(fā)票已收到，因為是這個月入賬了，但是發(fā)票是下月1號收到的，怎么做分錄
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