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老師，成本調(diào)增填納稅調(diào)整明細(xì)表的哪一行啊

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/15 15:14
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小宇老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本么？不合規(guī)還是什么情況
2020 05/15 15:16
84784980
2020 05/15 15:17
沒(méi)有發(fā)票
小宇老師
2020 05/15 15:22
可以填在納稅調(diào)整明細(xì)表中第二大類扣除類的最后一行其他中，稅收金額填0就可以
84784980
2020 05/15 15:27
老師，我單位是小型微利企業(yè)，所得稅匯算清繳稅率是5個(gè)點(diǎn)嗎
小宇老師
2020 05/15 15:31
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
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