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我是購貨方，因為疫情期間之前交的房租有減免，上月開了一張紅字發(fā)票給銷貨方，這月申報做進項轉出怎么填報？賬上要怎么做分錄？
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你好 填寫附表2 做轉出 同時你做 借費用貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
2020 05/15 10:02
84784989 
2020 05/15 10:03
老師，你好。附表2是填正數(shù)還是負數(shù)
meizi老師 
2020 05/15 10:07
你好 填寫正數(shù) 你是調整你多認證的進項稅金額
84784989
2020 05/15 10:09
好的，那我收到銷售方開的紅字發(fā)票后才做分錄嗎？還是申報后就要做？
meizi老師
2020 05/15 10:14
你好是的 等著你收到了在做紅字分錄 ?，F(xiàn)在你開紅字信息表后就做轉出分錄 和次月做轉出申報
84784989
2020 05/15 10:19
那我這個月就做轉出進項：借費用，貸進項稅轉出，這個分錄的金額是按紅字信息表上的負數(shù)金額做嗎？
84784989
2020 05/15 10:22
之后我收到發(fā)票該怎么做賬呢？是去年的房租了
meizi老師
2020 05/15 10:27
你好 按你們進項稅的金額正數(shù)寫 收到發(fā)票做 紅字分錄 你之前怎么做分錄的
84784989
2020 05/15 10:30
之前做的是借待攤費用 應交稅費-進項稅額，貸銀行存款
meizi老師
2020 05/15 10:33
你好 現(xiàn)在不是取消待攤費用了嗎 你實際是哪里的房租
84784989
2020 05/15 10:43
有看到圖片嗎？
84784989
2020 05/15 10:46
那個轉出時是那樣做嗎？
84784989
2020 05/15 10:48
之后收到紅字發(fā)票要怎么做賬呢？
meizi老師
2020 05/15 10:52
你好 你們分錄都不對 。為什么要做待攤費用 。你房租要具體進入到費用去
84784989
2020 05/15 10:53
那我應該怎么做？
meizi老師
2020 05/15 10:59
你好 正常應該是一年房租 你做 借預付賬款 進項稅貸銀行存款 。 按月分攤 借管理費用-租賃費貸預付賬款 進項稅轉出 ：借管理費用-租賃費貸進項稅轉出
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