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老師好，A單位給我司開了30萬的成本票，之前我司已經(jīng)入賬做成本了，現(xiàn)在我司要把這發(fā)票 退回去 應該怎么處理。 要不要開紅字發(fā)票的，哪方開
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你好，跨月的就要開，已經(jīng)認證就你方開，反分錄
2020 05/14 13:36
84785013 
2020 05/14 13:37
是普票，我們已經(jīng)入賬了，要不要紅字發(fā)票的，哪方開
小云老師 
2020 05/14 13:43
那要看對方公司是不是一般納稅人
84785013
2020 05/14 13:45
對方是一般納稅人怎么處理 對方是小規(guī)模 怎么處理，處理方式不同嗎 開的是普通發(fā)票
小云老師
2020 05/14 13:49
小規(guī)?？梢灾苯幼鲝U，一般納稅人開紅字發(fā)票
84785013
2020 05/14 13:49
小規(guī)模 跨月了 也能作廢？
小云老師
2020 05/14 13:59
是的，小規(guī)模不開紅字發(fā)票
84785013
2020 05/14 14:01
那怎么處理，對方直接作廢發(fā)票就行跨月的 不用再開負數(shù)發(fā)票？ 把錢退回我司 我司把分錄直接紅沖 是這樣嗎
小云老師
2020 05/14 14:03
是的，就是這樣處理，。
84785013
2020 05/14 14:04
對方要是一般納稅人 就讓對方開紅字發(fā)票給我們 我們用紅字發(fā)票 入賬 對吧
小云老師
2020 05/14 14:07
是的，對方要是一般納稅人 就讓對方開紅字發(fā)票用紅字發(fā)票 入賬
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