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請(qǐng)問(wèn)免稅收入?yún)R算清繳要填在A107010第16欄嗎？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/14 12:00
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劉之寒老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
涉及免稅收入的填寫在A107010 免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表，對(duì)應(yīng)具體的免稅項(xiàng)目，如果相應(yīng)沒(méi)有對(duì)應(yīng)的內(nèi)容，填寫至免稅收入的“其他”行。
2020 05/14 12:04
84784985
2020 05/14 12:05
跟其他應(yīng)稅收入要一起填在主表對(duì)嗎？
劉之寒老師
2020 05/14 13:33
該明細(xì)表填寫的免稅收入金額會(huì)生成到主表。如果是小微企業(yè)，應(yīng)稅收入可以直接在主表填寫，不需要填寫收入支出及費(fèi)用明細(xì)表。
84784985
2020 05/14 13:38
是小微企業(yè)，可是沒(méi)有自動(dòng)生成所得額減按25%*20%，該怎么操作？
劉之寒老師
2020 05/14 13:52
如果基礎(chǔ)信息表填寫無(wú)誤，那對(duì)應(yīng)的優(yōu)惠不是填寫A107010，而是填寫A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表“一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”，金額列填寫優(yōu)惠的金額（假如“應(yīng)納稅所得額”在100萬(wàn)以下，優(yōu)惠金額=應(yīng)納稅所得額*20%）。
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