00:10:00
問題已解決
老師您好，所得稅匯算清繳時(shí)研發(fā)人員工資在期間費(fèi)用里填到職工薪酬還是研發(fā)費(fèi)用，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好這倆地方都需要填寫的
2020 05/14 10:57
84784972 
2020 05/14 10:59
老師，兩個(gè)地方都填寫的話期間費(fèi)用總額就比報(bào)表金額大了
暖暖老師 
2020 05/14 11:05
但是這都是在工資薪金所得核算的
84784972
2020 05/14 11:07
這樣填的話主表營(yíng)業(yè)利潤(rùn)就比財(cái)務(wù)報(bào)表小，不一致，請(qǐng)指點(diǎn)怎么填
暖暖老師
2020 05/14 11:17
你的工資沒有全部記入費(fèi)用？
84784972
2020 05/14 11:20
工資全部計(jì)入費(fèi)用了，有一部分是研發(fā)人員工資，這部分想加計(jì)扣除，期間費(fèi)用研究費(fèi)用就少工資這塊，怎么填
暖暖老師
2020 05/14 11:34
研發(fā)支出最后轉(zhuǎn)入管理還是無形？
84784972
2020 05/14 11:35
還沒轉(zhuǎn)
暖暖老師
2020 05/14 11:39
那就是在研發(fā)支出里，不一致屬于正常
84784972
2020 05/14 11:40
財(cái)務(wù)報(bào)表期間費(fèi)用和匯算清繳期間費(fèi)用不一致可以？
暖暖老師
2020 05/14 11:41
你這個(gè)情況就是不一致，因?yàn)橛胁糠钟浫胭Y產(chǎn)了
84784972
2020 05/14 11:49
老師，研究費(fèi)用除了工資還有一部分辦公費(fèi)，這個(gè)差額是不是應(yīng)該是差研發(fā)人員工資加辦公費(fèi)呢？我按你的填現(xiàn)在差額只是工資
暖暖老師
2020 05/14 12:00
對(duì)，還差著辦公費(fèi)，不只是工資的
84784972
2020 05/14 12:09
老師，期間費(fèi)用表19行研究費(fèi)用就包括1行部分職工薪酬和9行部分辦公費(fèi)，職工薪酬總額會(huì)比財(cái)務(wù)報(bào)表金額大正好就是研究費(fèi)用的數(shù)，我的理解對(duì)嗎？
暖暖老師
2020 05/14 12:11
是的，你的理解是正確的
84784972
2020 05/14 12:18
84784972
2020 05/14 12:19
老師我的理解對(duì)嗎？
暖暖老師
2020 05/14 12:20
那這些應(yīng)該是hi在研發(fā)支出里，如果費(fèi)用化的部分是轉(zhuǎn)入管理，成本化的不可以
84784972
2020 05/14 12:24
老師，如果是費(fèi)用化我這個(gè)表里的數(shù)字19行可以是包括1行和9行的部分?jǐn)?shù)字是嗎，23000在19行有，在1行和9行也有，總數(shù)＞財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)字，這個(gè)可以嗎
暖暖老師
2020 05/14 12:25
不可以，你結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用化支出后應(yīng)該是費(fèi)用小于應(yīng)付職工薪酬
閱讀 3189
描述你的問題，直接向老師提問
115
意見反饋
