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#提問(wèn)#老師，用友軟件往來(lái)核銷(xiāo)怎么使用

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/14 10:01
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靖曦老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
在總賬下有專(zhuān)門(mén)的節(jié)點(diǎn)——往來(lái)核銷(xiāo)，其下有四個(gè)小節(jié)點(diǎn)，首先，需要設(shè)置核銷(xiāo)對(duì)象，即需要核銷(xiāo)的科目，然后錄入期初未達(dá)（可通過(guò)期初余額直接導(dǎo)入），完成錄入后，返回到核銷(xiāo)對(duì)象設(shè)置，啟用該科目，核對(duì)未達(dá)數(shù)據(jù)是否與期初一致，無(wú)誤便可以進(jìn)行下一步核銷(xiāo)的操作，系統(tǒng)支持自動(dòng)核銷(xiāo)和手工核銷(xiāo)兩種，核銷(xiāo)完畢和可通過(guò)點(diǎn)擊歷史查詢(xún)查看核銷(xiāo)的具體條目，最后可在查詢(xún)統(tǒng)計(jì)分析中查詢(xún)到往來(lái)賬齡分析表（前提是設(shè)置了賬齡分析區(qū)間）。 另外在nc應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)下也有往來(lái)核銷(xiāo)
2020 05/14 10:03
84785012
2020 05/14 10:04
老師，往來(lái)核銷(xiāo)是核銷(xiāo)什么
84785012
2020 05/14 10:05
為什么要核銷(xiāo)
靖曦老師
2020 05/14 10:15
往來(lái)核銷(xiāo)是用來(lái)進(jìn)行賬齡分析的。有些企業(yè)在進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)掛賬后的一種處理方法。比如付款都通過(guò)預(yù)付科目先掛賬，等和對(duì)方結(jié)算時(shí)掛到應(yīng)付賬款。 這時(shí)再對(duì)預(yù)付款和應(yīng)付款進(jìn)行核銷(xiāo)，這樣預(yù)付賬款科目借方發(fā)生可以清晰看到給這家單位多少錢(qián)，從應(yīng)付賬款貸方發(fā)生額可以看到給這家結(jié)算多少錢(qián)。 預(yù)收和應(yīng)收也可以這樣核算。保證月底只有一個(gè)科目有余額，要么預(yù)付賬款有余額，算債權(quán)；要么應(yīng)付賬款有余額，算債務(wù)。
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