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問題已解決
老師我想問一下，編織合并報表時候18年19年都做了抵消調(diào)整分錄，那現(xiàn)在做20年的時候要保留原有調(diào)整分錄再新增嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是的，理解正確的
2020 05/13 20:07
84785022 
2020 05/13 20:10
只不過以前年度往來抵消的分錄要刪掉吧？
王曉老師 
2020 05/13 20:18
你好，都需要保留的
84785022
2020 05/13 20:19
可是今年的內(nèi)部往來數(shù)變了呀
王曉老師
2020 05/13 20:21
這種情況，調(diào)整總數(shù)就行。
84785022
2020 05/13 20:51
沒懂，保留去年的再新調(diào)整個總數(shù)？
王曉老師
2020 05/13 21:17
你好，如果沒變化，保留前兩年的就好，如果有變化，可以針對往來，調(diào)整個總的分錄
84785022
2020 05/13 21:18
您說的總是指什么，今年的總變化嗎？還是從開始編報的第一年開始的總？您能給我舉個例子嗎？實在是不太懂，太抽象
王曉老師
2020 05/13 21:28
你好，比如甲的子公司是乙，第一年，甲欠乙100萬，咱們調(diào)整抵消分錄，抵消這100萬，
第二年沒有變化，調(diào)整分錄還是調(diào)整這100萬，
如果第二年甲欠乙新增200萬，那么第二年調(diào)整分錄可以直接調(diào)整300萬。
84785022
2020 05/13 21:47
以前年度抵權(quán)益抵損益的調(diào)整分錄還保留不變嗎
王曉老師
2020 05/13 21:52
你好，是的，一直保留
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