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老師,匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細中,工資薪金支出的賬載金額及實際發(fā)生額應該填哪個數(shù)據(jù)?

84785010| 提問時間:2020 05/13 11:11
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路老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,工資薪酬填92250,社保填10886.4
2020 05/13 11:13
84785010
2020 05/13 11:15
這是填在賬載金額嗎?那實際發(fā)生額跟稅收金額呢?
路老師
2020 05/13 11:16
這三者填一樣的數(shù)字就好。
84785010
2020 05/13 11:16
咦?為啥呀?
路老師
2020 05/13 11:18
賬載金額就是你計提的金額,是不是全部發(fā)放了,如果都發(fā)放了,實際發(fā)生額就=賬載金額,稅收金額是指稅法承認的金額,只要實際發(fā)放了,稅法就承認的。
84785010
2020 05/13 11:37
1月份發(fā)放了12月的15750.1月發(fā)放也算是全發(fā)嗎?
路老師
2020 05/13 11:45
是的,算全發(fā)的,只要5.31前發(fā)就算全發(fā)
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