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取得住宿發(fā)票是1000,公司規(guī)定只能報銷800，那公司可以直接用這個1000的發(fā)票，但入賬直接入800的嗎？ 差旅費報銷中，公司平時是不包餐的，但是可以根據(jù)自己的規(guī)定給出差的同事餐費補貼嗎？這個補貼發(fā)票可以入賬嗎？
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按照1000做賬可以的哦，稅務(wù)沒規(guī)定
2020 05/13 09:52
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請問一張1000元的差旅費發(fā)票，按公司規(guī)定只能報銷800，該如何做賬差額怎么處理？
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同事因為出差那幾天的住宿是對方公司請的，所以出差回來填報銷單時只有車票，那么餐費補貼是不是因為沒有住宿發(fā)票，也不給報銷餐補了呢
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老師，請問公司的餐費補貼，該如何入賬，沒有發(fā)票，員工報銷時直接根據(jù)出差天數(shù)寫的？
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請問如果差旅費報銷餐費和住宿費后，公司還給與一部分出差補貼，補貼標(biāo)準(zhǔn)有規(guī)定嗎
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我們公司出差，餐費和住宿直接給補貼，出差人員餐費和住宿費不用提供發(fā)票也可以，這樣操作可以嗎？
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