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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
去年我們Ａ公司并入一家Ｂ公司，Ｂ公司已注銷(xiāo)，靠掛我們Ａ公司，相當(dāng)于是我們Ａ公司的單獨(dú)核算的一個(gè)部門(mén)，應(yīng)收應(yīng)付都是我們公司走公賬代收代付，工資社保也是代付代繳的。專(zhuān)用發(fā)票也是代收代付的。 我是做內(nèi)賬的，Ｂ公司的賬務(wù)我已經(jīng)把去年到現(xiàn)在的業(yè)務(wù)已經(jīng)區(qū)分出來(lái)另建一套賬了，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我們Ａ公司的賬務(wù)處理要怎么處理會(huì)比較好？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，同學(xué)。
A并入b
是將b所有的余額結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去
借 資產(chǎn)類(lèi)
貸 負(fù)債類(lèi)
所有者權(quán)益類(lèi)
2020 05/13 09:49
84784991 
2020 05/13 09:51
Ａ、B公司還是兩個(gè)老板。其實(shí)還是單獨(dú)核算的。B公司只是**我們Ａ公司的。發(fā)票都是我們Ａ公司代收代付的。
84784991
2020 05/13 09:53
每個(gè)月底兩個(gè)老板要結(jié)算余額的
陳詩(shī)晗老師 
2020 05/13 09:56
那你這就直接是編制 合并報(bào)表就是了的
84784991
2020 05/13 10:00
我們Ａ公司代收代付的應(yīng)收賬款和應(yīng)付帳款，和代發(fā)的工資社保要怎么處理？
陳詩(shī)晗老師
2020 05/13 10:02
借 存款
貸 其他應(yīng)付款
借 其他就付款
貸存款
直接這樣通過(guò)往來(lái)科目 處理
84784991
2020 05/13 10:07
那屬于Ｂ公司的代收代開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票，我們Ａ公司是不是不用入賬？我是做內(nèi)賬的
84784991
2020 05/13 10:09
Ｂ公司以Ａ公司名義，開(kāi)發(fā)票和收發(fā)票
陳詩(shī)晗老師
2020 05/13 10:12
是的，可不用的，你通過(guò)往來(lái)款核算就是了的。
84784991
2020 05/13 10:31
那我們公司是一般納稅人，內(nèi)賬的增值稅要不要計(jì)提，有的人入賬是含稅入內(nèi)賬
陳詩(shī)晗老師
2020 05/13 10:33
內(nèi)賬可不用，計(jì)提沒(méi)多大意義
84784991
2020 05/13 10:33
好的。謝謝
陳詩(shī)晗老師
2020 05/13 10:35
不客氣，祝你工作愉快。
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