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我們是第三方支付公司，比如商戶pos機(jī)刷卡交易，我們要分給代理商分潤的，但是我們有定目標(biāo)，刷卡不達(dá)標(biāo)，我要扣兩百塊錢，但是這兩百塊我是在將要分給他的分潤里面扣的，我們分潤給他，他就開票給我們，他給我開的票是分潤減去不達(dá)標(biāo)扣費之后的金額，那按理來說我那兩百塊要申報收入，可是我是用分潤抵的，那我報了收入，錢怎么進(jìn)賬呢，或者是說怎么樣才能理順業(yè)務(wù)關(guān)系，因為如果我不報這兩百的收入，其實我在成本上也少了兩百
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你的意思，你本有200的收入，但是你要給他支付利潤，你這200就沒收到了？
2020 05/13 09:33
84785019 
2020 05/13 09:34
是，直接用分潤抵掉的
陳詩晗老師 
2020 05/13 09:36
借 應(yīng)收賬款
貸 主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)產(chǎn)稅費
借 應(yīng)付股利
貸 應(yīng)收賬款
確認(rèn)收入，看分錄理解
84785019
2020 05/13 09:42
我們的分潤不是股利，是分給代理商的，我分給他分潤，他開票給我做成本，上面分潤給我們的話，我們開票給他，這就是我們的收入
陳詩晗老師
2020 05/13 09:46
你這分的對象 和你要收款的對象 不是一個？
84785019
2020 05/13 09:48
我扣的那兩百和分的對象是一樣的
84785019
2020 05/13 09:51
借 應(yīng)收賬款
貸 主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)產(chǎn)稅費
借 應(yīng)付賬款
貸 應(yīng)收賬款
確認(rèn)收入，看分錄理解
如果是這樣做的話，會導(dǎo)致應(yīng)付賬款下多兩百，因為我扣的那兩百他不開票
陳詩晗老師
2020 05/13 09:55
84785019
2020 05/13 10:02
我支付的分潤是要對方開票給我做成本的，但是因為抵掉了兩百，所以對方開票會少開兩百
陳詩晗老師
2020 05/13 10:03
對方給你開票
借 成本
貸 應(yīng)付賬款，是不是
你現(xiàn)在這不付了，不就是 上面的分錄嗎
不要少開，票還是要開的
84785019
2020 05/13 10:05
因為對方認(rèn)為我扣了兩百，那部分不屬于他的收入，所以不會開票，那這個業(yè)務(wù)具體要怎么比較好呢
陳詩晗老師
2020 05/13 10:09
按我說的，成本票開起來，按給你的分錄處理平賬。
84785019
2020 05/13 18:29
那要是我扣的那兩百沒有開過來，就相當(dāng)于是我用我的成本抵了收入，但是成本沒票，再納稅調(diào)增么
陳詩晗老師
2020 05/13 19:28
是的，你要取得發(fā)票。這才是正常流程的操作。
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