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問(wèn)題已解決
老師您好！請(qǐng)問(wèn)匯算清繳里面A105050這個(gè)表里面的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額指的是什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
分別是計(jì)提的和支付的。
2020 05/12 17:18
84785036 
2020 05/12 17:26
那如果是我12月計(jì)提了一筆養(yǎng)老保險(xiǎn)17萬(wàn)，這個(gè)是不是要調(diào)整啊，那這筆計(jì)提是不是要補(bǔ)交稅？
郭老師 
2020 05/12 17:26
只要匯算清繳之前發(fā)下去，都可以稅前扣除。
84785036
2020 05/12 17:30
如果是2020年交的呢？
郭老師
2020 05/12 17:32
只要是匯算清交之前發(fā)下去都可以抵扣，20年五月份做的匯算清繳，四月份支付出去的就可以抵扣。
84785036
2020 05/12 17:33
我2019年12月的時(shí)候計(jì)提了17萬(wàn)元做費(fèi)用，2020年一月的時(shí)候又紅沖掉了這筆費(fèi)用，那我還要補(bǔ)交這個(gè)錢嗎2019年清繳。
郭老師
2020 05/12 17:34
納稅調(diào)增需要一九年抵扣了。
84785036
2020 05/12 17:57
不是很理解意思是這個(gè)17萬(wàn)還是要交嗎？
郭老師
2020 05/12 18:00
17萬(wàn)你應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整紅沖掉，你不是沒(méi)有發(fā)下去嗎？但是一九年你抵扣的所得稅不是嗎？
84785036
2020 05/12 19:22
老師晚上好！意思是2020年1月的那個(gè)17萬(wàn)我應(yīng)該是放以前年度損益嗎？那2019年那個(gè)是要調(diào)整交嗎？
郭老師
2020 05/12 19:35
對(duì)的，可以這么理解。
84785036
2020 05/12 20:12
那如果是12月計(jì)提了17萬(wàn)，然后一月實(shí)發(fā)十二月的是16萬(wàn)，這個(gè)差異呢？
郭老師
2020 05/12 20:16
調(diào)增一萬(wàn)就可以的
84785036
2020 05/12 20:17
好的謝謝老師！
郭老師
2020 05/12 20:19
不用客氣的，
郭老師
2020 05/12 20:19
這個(gè)是看匯算清繳之前發(fā)下去
不是看當(dāng)年
84785036
2020 05/12 20:29
明白了
郭老師
2020 05/12 20:32
不用客氣的。
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