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老師這個我結(jié)轉(zhuǎn)本期損益為什么是負數(shù)
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你好，查一下你的應付職工薪酬，看看為什么出現(xiàn)借方余額
2020 05/12 14:33
84784949 
2020 05/12 14:38
我計提工資
借 管理費用
借 主營業(yè)務成本
貸 應付職工薪酬
對不對
還有這個我調(diào)整了1-3月工資 因為之前全入管理費用了 因為沒有成本要分一部分作為成本 所以我 借主營業(yè)務成本 貸 管理費用
可是現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)負數(shù) 查不出原因啊
耿老師 
2020 05/12 14:47
你好，計提的分數(shù)沒有問題。
耿老師
2020 05/12 14:47
你好！計提的分錄沒有問題
84784949
2020 05/12 14:48
為啥結(jié)轉(zhuǎn)會出現(xiàn)負數(shù)
耿老師
2020 05/12 14:51
截圖看看你的明細賬結(jié)轉(zhuǎn)前的余額是什么方向？
84784949
2020 05/12 15:00
老師這個
耿老師
2020 05/12 15:04
你好，你的管理費用應付職工薪酬科目余額是負數(shù)啊。所以結(jié)轉(zhuǎn)有負數(shù)
84784949
2020 05/12 15:07
那我調(diào)整1-3月的成本和工資 怎么調(diào) 怎么做分錄 譬如之前工資做了100 現(xiàn)在一部分作為工資 一部分作為成本 這個月這個100怎么調(diào)
耿老師
2020 05/12 15:14
你好，調(diào)整沒有錯，負數(shù)也沒有做，不影響你的實際利潤就可以
84784949
2020 05/12 15:20
那我調(diào)整這個管理費用是不是不能用紅字呢 結(jié)轉(zhuǎn)損益是負數(shù)很過怪啊
耿老師
2020 05/12 15:48
你好！電腦自動結(jié)賬的話是這樣操作的沒有問題。
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