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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師這個(gè)我結(jié)轉(zhuǎn)本期損益為什么是負(fù)數(shù)
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你好，查一下你的應(yīng)付職工薪酬，看看為什么出現(xiàn)借方余額
2020 05/12 14:33
84784949 
2020 05/12 14:38
我計(jì)提工資
借 管理費(fèi)用
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸 應(yīng)付職工薪酬
對(duì)不對(duì)
還有這個(gè)我調(diào)整了1-3月工資 因?yàn)橹叭牍芾碣M(fèi)用了 因?yàn)闆](méi)有成本要分一部分作為成本 所以我 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 管理費(fèi)用
可是現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)負(fù)數(shù) 查不出原因啊
耿老師 
2020 05/12 14:47
你好，計(jì)提的分?jǐn)?shù)沒(méi)有問(wèn)題。
耿老師
2020 05/12 14:47
你好！計(jì)提的分錄沒(méi)有問(wèn)題
84784949
2020 05/12 14:48
為啥結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
耿老師
2020 05/12 14:51
截圖看看你的明細(xì)賬結(jié)轉(zhuǎn)前的余額是什么方向？
84784949
2020 05/12 15:00
老師這個(gè)
耿老師
2020 05/12 15:04
你好，你的管理費(fèi)用應(yīng)付職工薪酬科目余額是負(fù)數(shù)啊。所以結(jié)轉(zhuǎn)有負(fù)數(shù)
84784949
2020 05/12 15:07
那我調(diào)整1-3月的成本和工資 怎么調(diào) 怎么做分錄 譬如之前工資做了100 現(xiàn)在一部分作為工資 一部分作為成本 這個(gè)月這個(gè)100怎么調(diào)
耿老師
2020 05/12 15:14
你好，調(diào)整沒(méi)有錯(cuò)，負(fù)數(shù)也沒(méi)有做，不影響你的實(shí)際利潤(rùn)就可以
84784949
2020 05/12 15:20
那我調(diào)整這個(gè)管理費(fèi)用是不是不能用紅字呢 結(jié)轉(zhuǎn)損益是負(fù)數(shù)很過(guò)怪啊
耿老師
2020 05/12 15:48
你好！電腦自動(dòng)結(jié)賬的話是這樣操作的沒(méi)有問(wèn)題。
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