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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
67.2元的應(yīng)收賬款收不回確認(rèn)壞賬損失資產(chǎn)負(fù)債表填哪里，左邊跟右邊差這個(gè)金額
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你好，67.2元的應(yīng)收賬款收不回，需要計(jì)提計(jì)入信用減值損失，這個(gè)需要體現(xiàn)在在報(bào)表的期末未分配利潤(rùn)欄次
2020 05/12 08:46
84784947 
2020 05/12 08:47
直接借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款
鄒老師 
2020 05/12 08:48
你好，你營(yíng)業(yè)外支出發(fā)生額有體現(xiàn)在報(bào)表的期末未分配利潤(rùn)欄次嗎？
正常來(lái)說(shuō)壞賬是需要通過(guò)信用減值損失科目核算才是的
84784947
2020 05/12 08:52
體現(xiàn)了，對(duì)上了
鄒老師
2020 05/12 08:53
對(duì)上了就說(shuō)明沒(méi)有這個(gè)差額了
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
84784947
2020 05/12 08:53
謝謝老師
鄒老師
2020 05/12 08:57
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84784947
2020 05/12 09:11
老師，還有個(gè)問(wèn)題利潤(rùn)表利潤(rùn)總額跟帳上利潤(rùn)總額對(duì)不上，差4.57，對(duì)了幾遍，不知道哪里問(wèn)題
鄒老師
2020 05/12 09:13
你好，有以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)發(fā)生嗎？
84784947
2020 05/12 09:16
有，都結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)去了，沒(méi)有這個(gè)金額的數(shù)據(jù)
鄒老師
2020 05/12 09:22
你好，有哪個(gè)科目的余額或者發(fā)生額是4.57嗎？
84784947
2020 05/12 09:23
沒(méi)有，費(fèi)用期末結(jié)轉(zhuǎn)余額平的，沒(méi)有這個(gè)差數(shù)
鄒老師
2020 05/12 09:29
你好，那就需要咨詢軟件開(kāi)發(fā)單位，你單位軟件取數(shù)公式是否有錯(cuò)誤了
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