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老師，小規(guī)模企業(yè)所得稅年報是先填基礎(chǔ)信息表再表單勾選嗎
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你好，是的，是這樣的（先填基礎(chǔ)信息表，再表單勾選）
2020 05/12 08:43
84784965 
2020 05/12 08:44
老師，表單勾選的話哪些是必選呢，一般幾個表格呢
鄒老師 
2020 05/12 08:46
你好，必選的一般就是收入明細表，成本明細表，主表
其他的是勾選的
84784965
2020 05/12 08:47
老師，我們是小規(guī)模
鄒老師
2020 05/12 08:48
你好，小規(guī)模是增值稅納稅人的概念，與一般納稅人對應(yīng)
企業(yè)所得稅匯算清繳是企業(yè)所得稅的概念，與你單位是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人無關(guān)的
84784965
2020 05/12 08:50
我看小規(guī)模一般都是基礎(chǔ)信息表，A100000，A105000 ，A105050，A105080 ，A106000這幾張表
鄒老師
2020 05/12 08:51
你好，需要勾選哪些表格，是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況選擇的
比如有取得收入需要填寫收入明細表，發(fā)生費用需要填寫期間費用明細表，彌補虧損明細表，納稅調(diào)整項目明細表等
84784965
2020 05/12 08:53
老師，我們公司19年5月份成立的，也要匯算清繳是吧
鄒老師
2020 05/12 08:54
你好，2019年12.31日之前成立的公司，都需要做匯算清繳申報的
84784965
2020 05/12 08:57
老師，那個彌補虧損明細表是不是只有在本年虧損的情況下才要選報呢
鄒老師
2020 05/12 09:00
你好，不管是虧損，還是盈利，都需要在彌補虧損明細表填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)的
84784965
2020 05/12 09:00
盈利就填正數(shù)，虧損就填負數(shù)是嗎
鄒老師
2020 05/12 09:02
你好，是的，是這樣的
84784965
2020 05/12 09:05
老師，我看18年的匯算清繳，為什么一般納稅人和小規(guī)模選的報表不一樣呢，一般納稅人有單獨的選一般企業(yè)收入明細表，還有成本支出表，期間費用明細表，而小規(guī)模卻沒有選，是不是可以免填呢
鄒老師
2020 05/12 09:11
你好，小規(guī)模是增值稅納稅人的概念，與一般納稅人對應(yīng)
企業(yè)所得稅匯算清繳是企業(yè)所得稅的概念，與你單位是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人無關(guān)的
不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人，所得稅匯算清繳的表格都是一樣的
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