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老師企業(yè)年度匯算清繳里面的期間費用明細表和職工薪酬支出及繳納調整明顯表有什么區(qū)別？
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你好，職工薪酬支出及繳納是所有的員工的工資 ；期間費用的職工薪酬是計入管理費用和銷售費用人員的工資
2020 05/11 16:09
84785036 
2020 05/11 16:13
12月計提的工資要放進去的嗎？還是只填實際發(fā)放的
立紅老師 
2020 05/11 16:14
你好，賬載金額是計提數(shù)，實際發(fā)生額是發(fā)放數(shù)
84785036
2020 05/11 16:21
比如賬載貸方是10萬，借方是8萬，個稅申報的時候是8萬
立紅老師
2020 05/11 16:23
你好，您申報的不是所得稅的匯算表么？個稅申報的時候是8萬——這個個稅是？
84785036
2020 05/11 16:24
就是自然人申報個稅的那個金額
立紅老師
2020 05/11 16:30
你好，是的，個稅申報是按8萬
84785036
2020 05/11 16:35
那所得稅匯算清繳的時候我是填10萬這個數(shù)還是8萬這個數(shù)呢？
立紅老師
2020 05/11 16:37
你好，是這樣 的，如果差的兩萬已經(jīng)在匯算清繳前發(fā)放了，那么賬載金額和稅收金額，實際發(fā)生額都是10萬；如果沒有發(fā)，賬載金額是10萬，稅收金額是8萬
84785036
2020 05/11 16:43
那期間費用明細表里面是填哪個呢？我知道A105050這個表可以調
立紅老師
2020 05/11 16:47
你好，是填第一項職工薪酬。
84785036
2020 05/11 16:51
第一項指的是10萬那個嗎？那公司承擔的社會保險這些包含在內(nèi)的嗎？
立紅老師
2020 05/11 16:55
你好，是的，是包括在內(nèi)的。
84785036
2020 05/11 17:03
好的謝謝！
立紅老師
2020 05/11 17:05
不客氣的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。
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