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問(wèn)題已解決
老師企業(yè)年度匯算清繳里面的期間費(fèi)用明細(xì)表和職工薪酬支出及繳納調(diào)整明顯表有什么區(qū)別？
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你好，職工薪酬支出及繳納是所有的員工的工資 ；期間費(fèi)用的職工薪酬是計(jì)入管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用人員的工資
2020 05/11 16:09
84785036 
2020 05/11 16:13
12月計(jì)提的工資要放進(jìn)去的嗎？還是只填實(shí)際發(fā)放的
立紅老師 
2020 05/11 16:14
你好，賬載金額是計(jì)提數(shù)，實(shí)際發(fā)生額是發(fā)放數(shù)
84785036
2020 05/11 16:21
比如賬載貸方是10萬(wàn)，借方是8萬(wàn)，個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候是8萬(wàn)
立紅老師
2020 05/11 16:23
你好，您申報(bào)的不是所得稅的匯算表么？個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候是8萬(wàn)——這個(gè)個(gè)稅是？
84785036
2020 05/11 16:24
就是自然人申報(bào)個(gè)稅的那個(gè)金額
立紅老師
2020 05/11 16:30
你好，是的，個(gè)稅申報(bào)是按8萬(wàn)
84785036
2020 05/11 16:35
那所得稅匯算清繳的時(shí)候我是填10萬(wàn)這個(gè)數(shù)還是8萬(wàn)這個(gè)數(shù)呢？
立紅老師
2020 05/11 16:37
你好，是這樣 的，如果差的兩萬(wàn)已經(jīng)在匯算清繳前發(fā)放了，那么賬載金額和稅收金額，實(shí)際發(fā)生額都是10萬(wàn)；如果沒(méi)有發(fā)，賬載金額是10萬(wàn)，稅收金額是8萬(wàn)
84785036
2020 05/11 16:43
那期間費(fèi)用明細(xì)表里面是填哪個(gè)呢？我知道A105050這個(gè)表可以調(diào)
立紅老師
2020 05/11 16:47
你好，是填第一項(xiàng)職工薪酬。
84785036
2020 05/11 16:51
第一項(xiàng)指的是10萬(wàn)那個(gè)嗎？那公司承擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)這些包含在內(nèi)的嗎？
立紅老師
2020 05/11 16:55
你好，是的，是包括在內(nèi)的。
84785036
2020 05/11 17:03
好的謝謝！
立紅老師
2020 05/11 17:05
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。
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