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老師,我在報(bào)匯算清繳,報(bào)出的數(shù)需要退稅1000多,我不想給他做成退稅的,我具體怎么調(diào)賬???

84785031| 提問時(shí)間:2020 05/11 15:22
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路老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,你可以在匯算清繳申報(bào)表中把費(fèi)用調(diào)增一部分。
2020 05/11 15:23
84785031
2020 05/11 15:26
業(yè)務(wù)招待費(fèi),福利費(fèi)已經(jīng)調(diào)增了,我想調(diào)成本,怎么調(diào)
路老師
2020 05/11 15:29
只能在其他這一欄調(diào)整。
84785031
2020 05/11 15:32
如果我調(diào)成本的話,我可以少填一些成本,然后在四月的賬期里做一筆借:以前年度調(diào)整貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
路老師
2020 05/11 15:54
這樣跟利潤(rùn)表就不匹配了。
84785031
2020 05/11 15:55
好的
84785031
2020 05/11 16:04
老師,19年12月計(jì)提的企業(yè)所得稅計(jì)提多了,我怎么調(diào)整
路老師
2020 05/11 16:23
在今年做賬時(shí) 借:應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785031
2020 05/12 11:23
老師,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)賬里,庫(kù)存商品出負(fù)數(shù),我怎么調(diào)賬
路老師
2020 05/12 11:25
你要先找出為什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)的原因
84785031
2020 05/12 11:33
庫(kù)存不夠。結(jié)轉(zhuǎn)的成本過多
路老師
2020 05/12 12:12
你是在19年調(diào)賬還是在20年調(diào)賬
84785031
2020 05/12 12:18
20年
路老師
2020 05/12 12:19
借:庫(kù)存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785031
2020 05/12 12:45
那我匯算清繳的財(cái)報(bào)根據(jù)什么報(bào)?
路老師
2020 05/12 13:03
匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表也要改一下,根據(jù)改好的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)。
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