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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我在報(bào)匯算清繳，報(bào)出的數(shù)需要退稅1000多，我不想給他做成退稅的，我具體怎么調(diào)賬啊？
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您好，你可以在匯算清繳申報(bào)表中把費(fèi)用調(diào)增一部分。
2020 05/11 15:23
84785031 
2020 05/11 15:26
業(yè)務(wù)招待費(fèi)，福利費(fèi)已經(jīng)調(diào)增了，我想調(diào)成本，怎么調(diào)
路老師 
2020 05/11 15:29
只能在其他這一欄調(diào)整。
84785031
2020 05/11 15:32
如果我調(diào)成本的話，我可以少填一些成本，然后在四月的賬期里做一筆借：以前年度調(diào)整貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
路老師
2020 05/11 15:54
這樣跟利潤(rùn)表就不匹配了。
84785031
2020 05/11 15:55
好的
84785031
2020 05/11 16:04
老師，19年12月計(jì)提的企業(yè)所得稅計(jì)提多了，我怎么調(diào)整
路老師
2020 05/11 16:23
在今年做賬時(shí)
借：應(yīng)交所得稅
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785031
2020 05/12 11:23
老師，匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)賬里，庫(kù)存商品出負(fù)數(shù)，我怎么調(diào)賬
路老師
2020 05/12 11:25
你要先找出為什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)的原因
84785031
2020 05/12 11:33
庫(kù)存不夠。結(jié)轉(zhuǎn)的成本過多
路老師
2020 05/12 12:12
你是在19年調(diào)賬還是在20年調(diào)賬
84785031
2020 05/12 12:18
20年
路老師
2020 05/12 12:19
借：庫(kù)存商品
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785031
2020 05/12 12:45
那我匯算清繳的財(cái)報(bào)根據(jù)什么報(bào)？
路老師
2020 05/12 13:03
匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表也要改一下，根據(jù)改好的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)。
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