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實(shí)務(wù)
問題已解決
跨年紅沖去年的普通發(fā)票 但是去年度繳納的企業(yè)所得稅怎么處理呢
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你好，你是銷售方的嗎？
2020 05/11 10:04
84785008 
2020 05/11 10:04
對(duì)的老師，小規(guī)模納稅人
郭老師 
2020 05/11 10:09
你開了負(fù)數(shù)發(fā)票之后，在納稅調(diào)整明細(xì)表收入調(diào)減就可以。
84785008
2020 05/11 10:19
開具了負(fù)數(shù)后 還需要開具藍(lán)字的
郭老師
2020 05/11 10:24
金額是一樣的嗎？
84785008
2020 05/11 10:53
嗯嗯，一樣的，老師
郭老師
2020 05/11 10:55
那就不需要調(diào)整，以前年度損益調(diào)整，做分錄就可以。
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