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非盈利組織協(xié)會確認收入的分錄如下：請老師指點 借：銀行存款497 籌集費用3 貸：提供服務(wù)收入495.05 ???應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（未開票收入）4.95 ?????期末未達到起征點稅費結(jié)轉(zhuǎn)到：借：其他收入4.95 ????????????????????????????????????貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（未開票收入）4.95 ? 1.當月的分錄和期末結(jié)轉(zhuǎn)是否正確？ 2.次月客戶要求開發(fā)票時分錄應(yīng)該怎么紅沖？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學(xué)。
錯了，后面分錄做反了。
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（未開票收入）4.95
貸：其他收入4.95
2020 05/09 20:32
84785017 
2020 05/09 20:36
好的 老師次月客戶需要發(fā)票的分錄怎么做？
陳詩晗老師 
2020 05/09 20:41
你正常開票就是了，發(fā)票作為附件 ，
84785017
2020 05/09 20:55
上個月的賬務(wù)不需要紅沖嗎？當月開了發(fā)票不需要做賬務(wù)處理嗎？分錄怎么寫
陳詩晗老師
2020 05/09 21:15
后面開發(fā)票的時候不用再做這個憤怒了，因為你之前坐過了這個開發(fā)票，直接把這個發(fā)票作為附件放在后面就可以了。
84785017
2020 05/09 21:17
當月沒有做開票收入，確認的是為開票收入呀
陳詩晗老師
2020 05/09 21:31
你這里開發(fā)票和你之前的這個金額沒有差異，不用沖紅，你直接就把這個發(fā)票作為附件放在這個后面就可以了。
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