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老師，請問一下這個(gè)資產(chǎn)總額是根據(jù)什么填寫啊，如果是按照資產(chǎn)負(fù)債表填寫的話，我們19年底資產(chǎn)總額才15萬元，但是18年年度匯算清繳上以前財(cái)務(wù)填寫的已經(jīng)是87萬了
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? 2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2
? 2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2
? 2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2
? 2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2
? （2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/4
2020 05/09 18:50
84784954 
2020 05/09 18:54
老師我是這么核算下來才13萬多，但是18年已經(jīng)申報(bào)了87萬，這咋整
maize老師 
2020 05/09 18:56
。。。18年度過了不影響享受小型微利一般是不管了，正規(guī)的帶上之前申報(bào)表公章去稅局更正18年申報(bào)
84784954
2020 05/09 18:57
老師，我現(xiàn)在可以不用更改是么，就直接申報(bào)19年的可以么
maize老師
2020 05/09 19:00
不影響之前，先不管吧，后續(xù)稅局要求改再說吧
84784954
2020 05/09 19:00
老師，現(xiàn)在有個(gè)問題是，我們19年的季度預(yù)繳都是代賬公司申報(bào)的，然后那個(gè)資產(chǎn)都是填寫的一百多萬來著，我們實(shí)際是只有十幾萬來著，這個(gè)咋整
maize老師
2020 05/09 19:02
這個(gè)只能問你稅局，看年報(bào)是不是可以按正確填寫之前季度錯(cuò)誤是不是可以不管，之前有部分學(xué)員反饋說是可以，
84784954
2020 05/09 19:07
就說可以按照正常填寫是么
maize老師
2020 05/09 19:09
你們那邊要是也是這樣不需要更正話，那是的，按正確填寫就可以
84784954
2020 05/09 19:17
恩恩，好的，老師
maize老師
2020 05/09 19:19
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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