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老師您好，我們賬務(wù)2019有調(diào)整過2018年多計(jì)提的管理費(fèi)用，現(xiàn)在管理費(fèi)用中有一二級(jí)科目是負(fù)數(shù)，請(qǐng)問這個(gè)在匯算清繳中的期間費(fèi)用如何填寫?
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務(wù)2019有調(diào)整過2018年多計(jì)提的管理費(fèi)用不應(yīng)該反映到19年的本年數(shù)中
2020 05/09 10:40
84785034 
2020 05/09 11:04
我調(diào)整的時(shí)候做的會(huì)計(jì)科目是：借：以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 貸：管理費(fèi)用-其他費(fèi)用（紅字） 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 。老師這個(gè)科目這么寫正確嗎，如果正確那管理費(fèi)用還是會(huì)在2019年期間費(fèi)用中的啊，并且是負(fù)數(shù)？
田老師 
2020 05/09 11:16
你計(jì)提的時(shí)候?qū)?duì)方科目是什么？
84785034
2020 05/09 11:25
2018年計(jì)提時(shí)候科目：借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款
田老師
2020 05/09 11:27
你銀行存款發(fā)生支出了嗎？
84785034
2020 05/09 15:15
發(fā)生了，老師，確切的說是我2018年錯(cuò)將長期待攤費(fèi)用計(jì)入了管理費(fèi)用，然后2019年發(fā)現(xiàn)了，所以我才調(diào)整了管理費(fèi)用，出現(xiàn)管理費(fèi)用有負(fù)數(shù)的情況，這種情況我是不是也要相應(yīng)的調(diào)整長期待攤費(fèi)用，調(diào)整的話我怎么調(diào)整。
田老師
2020 05/10 09:50
你購買的是什么東西？不是單價(jià)超過5000以上的固資產(chǎn)就不用調(diào)，就是管理費(fèi)沒有錯(cuò)
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