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你好我想咨詢的是跨年紅沖成本發(fā)票，我應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理，涉及到成本還涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額
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你好，你們是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2020 05/09 09:53
84785039 
2020 05/09 09:59
建筑企業(yè)的
84785039
2020 05/09 10:00
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師 
2020 05/09 10:09
直接紅沖了就可以了
84785039
2020 05/09 10:29
紅沖了，對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票也開出來了，但是被紅沖的票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額去年就抵扣了，如果現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那么從去年認(rèn)證抵扣月份到現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月份，之間給存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，我現(xiàn)在這樣賬務(wù)要咋個(gè)處理才更恰當(dāng)
樸老師
2020 05/09 10:31
你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了，去年的分錄都要紅沖的
84785039
2020 05/09 10:35
如果我現(xiàn)在做一筆分錄直接把去年的那筆對(duì)應(yīng)的沖掉，然后再把正確的出賬，存在兩個(gè)問題，紅沖后的成本較之前的變少，進(jìn)項(xiàng)稅額較之前的增多，還涉及到我的所得稅的問題?，F(xiàn)在所得稅還沒有匯算清繳
樸老師
2020 05/09 10:42
之前的進(jìn)項(xiàng)稅額也是要紅沖的
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