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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳，收入明細(xì)表有形動(dòng)產(chǎn)租賃收入填在哪里呢
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你好，收入明細(xì)表有形動(dòng)產(chǎn)租賃收入填寫(xiě)在讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入欄次 （見(jiàn)圖）
2020 05/09 09:23
84784958 
2020 05/09 09:28
我們屬于租賃別人的再租給甲方，這性質(zhì)不是視同銷售商品嗎
鄒老師 
2020 05/09 09:33
你好，租賃別人的再租給甲方，這樣根本不是視同銷售商品的
而是提供租賃服務(wù)
84784958
2020 05/09 09:38
我們平時(shí)開(kāi)的就是13%經(jīng)營(yíng)租賃，租賃費(fèi)的發(fā)票，提供服務(wù)的話就是稅率6%了
84784958
2020 05/09 09:40
屬于有形動(dòng)產(chǎn)租賃，填年報(bào)收入要?jiǎng)澣胱尪少Y產(chǎn)使用權(quán)收入嗎
鄒老師
2020 05/09 09:44
你好，動(dòng)產(chǎn)租賃是按13%開(kāi)具發(fā)票的
屬于有形動(dòng)產(chǎn)租賃，填年報(bào)收入要?jiǎng)澣胱尪少Y產(chǎn)使用權(quán)收入欄次
84784958
2020 05/09 10:16
好吧，就是這個(gè)資產(chǎn)是不屬于我們的，最終還要還給別人，有點(diǎn)不能理解
鄒老師
2020 05/09 10:19
你好，不能理解的地方具體是？
84784958
2020 05/09 10:22
讓渡資產(chǎn)使用權(quán)不是屬于自己的資產(chǎn)才能確認(rèn)嗎？這個(gè)也不是我們的資產(chǎn)
鄒老師
2020 05/09 10:24
你好，正常來(lái)說(shuō)是有所有權(quán)的資產(chǎn)出租才是這樣填寫(xiě)
但是你單位租入然后轉(zhuǎn)租的收入，也是在這個(gè)地方填寫(xiě)的
84784958
2020 05/09 11:30
好的，謝謝老師
鄒老師
2020 05/09 11:31
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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